送心意

王超老师

职称注册会计师,中级会计师

2022-01-18 21:00

你好
借:应收账款
贷:主营业务收入
增值税

强健的发带 追问

2022-01-18 21:05

老师你好,这个分录我12月做了

王超老师 解答

2022-01-18 21:09

那么就在1月份申报就可以的

强健的发带 追问

2022-01-18 21:10

老师,我1月份申报12月税金的时候这部分无票收入已经报了,现在是1月份要开发票了,我该如何处理

王超老师 解答

2022-01-18 21:24

你这个月需要多确认一份收入的

强健的发带 追问

2022-01-18 21:36

还是没明白,我12月份已经确认收入了,1月份为什么还要确认?

王超老师 解答

2022-01-18 21:46

因为你们12月份已经跟税务局说了啊,对方是不要发票的,你现在又要给对方发票,那么肯定是要再确认一次的

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相关问题讨论
你好 借:应收账款 贷:主营业务收入 增值税
2022-01-18 21:00:54
您好 把12月份的分录红冲 然后再根据开具的发票写分录 请问是一般纳税人还是小规模纳税人
2022-01-19 07:00:48
你好 红冲原无票收入 ,按做收入分录  
2022-01-19 14:30:53
小规模还是一般纳税人?
2023-03-24 20:38:11
是外账吗 这部分钱对公收款吗 你要做外账报税收入吗
2016-08-16 16:17:43
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