请问老师，我们单位支付了一笔劳务费，但是对方确实没办法开票，只有收据，我们已经付钱了。该怎么处理呢？

请问老师，我们单位支付了一笔劳务费，但是对方确实没办法开票，只有收据，我们已经付钱了。该怎么处理呢？

答： 你好，你们申报劳务费就可以

给综合部放了一笔5000的备用金，这笔钱到年底才收回来，中间他们用这5000备用金花费来报销的时候是花多少公司在补给他们多少，就是保证他们部门一直有这5000元的备用金，这样的话他们拿来票找财务报销，正常是直接冲其他应收但是实际花多少马上公司就给补多少了这样的话该怎么记账？

答： 借：其他应收款--XX5000 贷：银行5000 报销售1000借：管理费用等1000贷：银行1000

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

请问公司是保安服务公司，现在有很多没有给对方开票也没给公司付款的单位但是确实已经给他们提供服务了，这部分应该怎么做账呢，是不是做到其他应收款呢？就是我们没给他开票，他们也没有给我们钱，但是根据合同我们已经提供了安保服务，这部分怎么做账务处理呢?

答： 你好，正规的应该是作无票收入， 借应收账款 贷主营业务收入 应交税费。