我们支出一笔劳务工资，对方拿来的票，比我们实际支付的劳务费少了32.97元，这30几块钱我怎么处理

ヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ 追问

2018-08-07 10:22

不会

邹老师 解答

2018-08-07 10:23

你好，那你需要做无票支出，汇算清缴做纳税调增处理

ヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ 追问

2018-08-07 10:24

现在就不管嘛？
这个怎么平

邹老师 解答

2018-08-07 10:25

你好 借；管理费用等科目  贷；银行存款等科目
这个是平的，只是32.97部分没有发票而已

ヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ 追问

2018-08-07 10:26

就是把这30几块计入管理费用

邹老师 解答

2018-08-07 10:29

你好，是的，计入费用，这个没有发票的费用，汇算清缴做纳税调增处理

ヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ 追问

2018-08-07 10:30

摘要就写劳务费吗？

邹老师 解答

2018-08-07 10:31

你好，可以就是支付劳务费

ヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ 追问

2018-08-07 10:31

我还是把付款凭证跟发票附在一起吗？感觉怪怪的

邹老师 解答

2018-08-07 10:31

你好，把发票，银行付款回单附在凭证后面