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小颜老师

职称： ,注册会计师,中级会计师,税务师

2019-04-17 21:06

学员你好，正常情况下上年期末数与今年期初数应该是一直的，你这边有差异是不是负数重分类造成的呢？信息提供的不全，没法给你解答。你可以核对下其他应收款的明细余额。找找差异在哪个地方。

?Elena? 追问

2019-04-17 22:45

1，我上年末的其他应收款余额是和年末报表数字一样的
2，没有重分类，我的其他应付款18年期末数与19年期初数是一样
3，老师还需要我提供什么信息，我来提供
只要能解决这个问题

小颜老师 解答

2019-04-18 07:35

报表数与科目余额表一致吗

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