去年已经结转做错其他应收款 ，今年怎么冲销

代代童学 追问

2018-11-30 08:33

借：其他应收款   个人
     贷：营业外收入

邹老师 解答

2018-11-30 08:33

你好，做相反分录冲销就是了
借；以前年度损益调整——营业外收入     贷；其他应收款 个人

代代童学 追问

2018-11-30 08:34

就是具体到个人的分录错了

代代童学 追问

2018-11-30 08:34

就只是其他应收款这个科目错了

代代童学 追问

2018-11-30 08:34

明细科目错了

邹老师 解答

2018-11-30 08:34

你好，那就这样调整
借；其他应收款——正确的个人明细    贷；其他应收款——之前计入的错误明细

代代童学 追问

2018-11-30 08:35

好的，知道了

邹老师 解答

2018-11-30 08:35

祝你学习愉快，工作顺利！ 希望对我的回复及时给予评价。谢谢