老师，请问一下，为什么我上年期末数与今年期初数的其他应收款会不同？今年期初报表的其他应收款数字是直接从上年结转过来的，为什么会有不同？这个要怎么调整？

?Elena? 追问

2019-04-17 10:31

老师，我上年末的其他应收款余额是和年末报表数字一样的，到底是什么原因？重分类要怎么调整？

可可老师 解答

2019-04-17 10:54

其他应收款的借方余额合计列示为其他应收款，其他应收款的贷方余额重分类到其他应付款。看下是不是重分类原因

?Elena? 追问

2019-04-17 14:03

没有重分类，我的其他应付款18年期末数与19年期初数是一样

?Elena? 追问

2019-04-17 17:56

老师，这个问题怎么解决呢

可可老师 解答

2019-04-18 14:05

与科目余额表逐个核对一下，看一下哪个有差额，没有重分类的情况下，报表数据要和科目余额表数据一致