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瑜老师

职称： ,中级会计师,初级会计师

2019-04-17 15:54

收到的专票可以先认证，报税时在对应税率栏填报

天蓝 追问

2019-04-17 15:57

在表二最后一行填上留抵就可以了是吗

瑜老师 解答

2019-04-17 16:01

是的  本期未认证的就是留抵

天蓝 追问

2019-04-17 16:19

不是认证后填在表二的第35行，本期认证相符的税控增值税专用发票这里吗

天蓝 追问

2019-04-17 16:20

然后在增值税纳税申报表里有个期末留低税额，这里有个数据显示的是每个月认证后留低的金额累计在一起了

瑜老师 解答

2019-04-17 16:31

你将本期认证的填到对应的税率栏（附表2）

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相关问题讨论
您好！这个是看客户要求的。对开票企业而言开什么发票都一样、
2016-06-14 08:56:26
您好！一套房子就几十万，估计你不想做一般纳税人也得做一般纳税人啊
2016-04-26 16:26:15
你好，是的 可以取得，但是第一年按60%抵扣，第二年按40%计算抵扣
2016-07-05 16:21:00
收到的专票可以先认证，报税时在对应税率栏填报
2019-04-17 15:54:47
需要确认收入和税金！！
2018-11-22 09:54:00
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