小规模,本季度有作废的代开专票,税未退,现申报,申报填代开专票收入那块,是不是去掉作废的这个金额,填剩余的合计,形成的最后应补(退)税额为零,是不是对的,因为还有未退的税款
开心的蜗牛
于2019-04-16 20:34 发布 674次浏览
- 送心意
文文老师
职称: 中级会计师,税务师
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是去掉作废的这个金额,填剩余的合计,形成的最后应补(退)税额为零
2019-04-16 20:43:40

你多交的没有填写在预缴栏吗
2020-01-14 16:07:29

你好 代开专票作废的 会自动出来到你们预缴栏里面的 到时负数 代表你们多缴纳了税费 可以抵减或者退税的金额 是的 可以是负数的
2020-07-13 15:10:58

你好。是上期留的吗。你把填的完整的表发我看下
2019-04-09 17:37:12

你好,需要在季度完结之后申请退税的
2018-04-26 11:28:26
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