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以下图员工黄海为例，请老师帮我写一下11月份计提员工黄海工资的分录，以及12月份实际发放工资的分录。谢谢。
纯洁
于2019-04-16 08:00 发布 691次浏览
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bamboo老师
职称： 注册会计师,中级会计师,税务师
2019-04-16 08:14
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以下图员工黄海为例，请老师帮我写一下11月份计提员工黄海工资的分录，以及12月份实际发放工资的分录。谢谢。
答： 您好 借：管理费用——工资 8000 贷：应付职工薪酬——工资 8000 借：应付职工薪酬——工资 8000 贷：其他应收款——个社保 780.18 其他应收款——个人公积金 400 应交税费——个人所得税 24.59 银行存款 8000-780.18-400-24.59=6795.23
老师，12月扣11月份员工社保.发放11月工资时，社保扣款还没有出来，我怎么做11月工资分录？谢谢老师！
答： 你好，发放11月工资时 借：应付职工薪酬—工资，贷：银行存款等科目 社保扣款还没有出来，暂时不做社保扣款的处理
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？
答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的
你好，老师，我咨询一下：工资和计提和发放的分录。个人社保部分是提前扣一个月。比如：发放1月份工资，扣的是2月份社保。请老师帮我讲解一下，谢谢！
答： 1.计提工资时 借：管理费用(这个是用于部门内容的支出的，如果是销售用途就计销售费用) 贷：应付职工薪酬——工资 2.计提社保(企业部分，即企业自己承担的部分) 借：管理费用(同上) 贷：应付职工薪酬——社保 发放工资时 借：应付职工薪酬——工资 贷：应付职工薪酬——社保(注意这时候就是员工个人部分的社保了) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款 上交杜保时 借：应付职工薪酬——社保(这时候企业部分和个人部分都全部上交) 贷：库存现金或者银行存款 上交个人所得税时 借：应交税费——应交个人所得税 贷：银行存款
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