2月份工资提前在1月份已经发放了，1月末也计提了工资，现在2月份我还要计提工资吗？1月末应付职工薪酬贷方有余额。

满意的大象 追问

2019-04-12 09:50

1月份一共发了两次工资，计提了一次，月末还有余额,那我应该怎么调整？

张艳老师 解答

2019-04-12 09:56

您需要在2月份再做一笔计提分录的，您1月份末的应付职工薪酬科目，应该是借方余额。

满意的大象 追问

2019-04-12 10:04

在计提一笔工资吗？金额按工资表的金额吗？

满意的大象 追问

2019-04-12 10:13

老师给看看接下来我怎么做

张艳老师 解答

2019-04-12 10:17

您在1月份又计提1月份的工资了嘛，就不用再计提了。

满意的大象 追问

2019-04-12 10:24

那我2月份不用计提工资和社保了吗

张艳老师 解答

2019-04-12 10:30

那就不用了，因为您1月份已经计提了嘛，您这个是提前一期了。

满意的大象 追问

2019-04-12 10:31

2月份有缴纳社保和公积金的，也不用计提了吗

张艳老师 解答

2019-04-12 10:34

请问一下您2月份缴纳的社保和公积金的数字，在1月份有没有计提呢？

满意的大象 追问

2019-04-12 10:36

1月末已经计提了

满意的大象 追问

2019-04-12 10:39

这是1月末和2月的

张艳老师 解答

2019-04-12 10:56

如果1月份已经计提了，那2月份就不需要再做计提分录了。