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老师，我司未设置预付账款，申报18年第四季度的财务报表的资产负债表时，没有把应付账款的借方余额填到预付账款，现在报19年第一季度的资产负债表的可否把18年应付账款的借方余额填到预付账款的年初数那里
晨曦
于2019-04-12 07:14 发布 1297次浏览
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bamboo老师
职称： 注册会计师,中级会计师,税务师
2019-04-12 07:16
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老师，2024年12月资产负债表，应付账款和预收账款期末余额是负数，我调到预付账款和应收账款，那2025年1月资产负债表报表年初余额的应付账款和预收账款年初余额负数还要调吗
答： 你好，不要调整了，你要调整的话，和你去年12月末就不一样了。
资产负债表往来科目填制问题：年中接账 如应付账款科目余额表中：借方10万，贷方15万。明细账余额贷方5万。前面的财务：前三个季度，资产负债表 应付账款，按科目余额表上应付账款的贷方15万填列的。预付账款按应付账款借方10万填列的。到我接账，挂期初余额，我只能挂期初应付账款贷方5万。 直接导致我出的资产负债表，跟他的不一致。（假设本月没有发生额）。是谁错了呢？如何调整呢？
答： 您好 对方重分类填写的资产负债表 正确的 应付账款借方余额填在预付账款栏次
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求？
答： 报名中级资格考试，除具备基本条件外，还必须具备下列条件之一
老师你好，没有设置预收预付账款，应收账款贷方余额，应付账款借方余额在编制资产负债表时需要调吗，还是直接负数填上去
答： 你好 你对外报财务报表的时候，最好进行重分类的。如果不会，以负数填列
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