公司年终奖期末已计提,但要跨年发放,企业所得税填 问
税收金额填如果在汇算清缴前发了年终奖,那就是把发的年终奖和上年发的工资合在一起 答
抵扣发票的有效期 问
你好!现在没有时间限制了 答
借款利息取得的专用发票可以抵扣进项税额吗 问
您好, 不可以,这个不可以抵扣的 答
老师麻烦你说明哈 放弃优惠36个月不得改变的 主 问
1、按照《营业税改征增值税试点实施办法》(财税〔2016〕36号附件1)第十八条规定,一般纳税人发生财政部和国家税务总局规定的特定应税行为,可以选择适用简易计税方法计税,但一经选择,36个月内不得变更。 2、按照《营业税改征增值税试点实施办法》(财税〔2016〕36号附件1)第四十八条规定,纳税人发生应税行为适用免税、减税规定的,可以放弃免税、减税,依照该办法的规定缴纳增值税。但放弃免税、减税后,在36个月内不得再申请免税、减税。 3、按照《营业税改征增值税试点有关事项的规定》(财税〔2016〕36号附件2)第一条第(三)款规定,金融商品的买入价,可以选择按照加权平均法或者移动加权平均法进行核算,选择后36个月内不得变更。 答
个人所得税密码忘了 问
您好, 可以用手机号和身份证号找回来 答
四月份要开16%税率的发票,三月增值税报表里已经填在未开具发票栏。可是报表比实际账上多了1万多的税,正是四月份要开16%的税额,如果按报表缴税不是多缴了嘛
答: 你好,4月开票时,无票收入做减除
四月份要开16%税率的发票,三月增值税报表里已经填在未开具发票栏。可是报表比实际账上多了1万多的税,正是四月份要开16%的税额,如果按报表缴税不是多缴了嘛
答: 是的,根据您的描述,是要多缴纳税款了。
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
七月底要求更正三月未开发票收入,而三月未开发票收入已在四五月份开具并入账。现在已更正完三月份报表和四-六月份报表,并补缴了三月份未开发票的增值税销项税10万,四-六月实缴的增值税办理退税3万,六月底有留抵进项税额7万,请问我补缴的增值税和留底的进项税额的账务怎么处理比较好
答: 三月借应收贷主营业务收入应交税费 借转出未交增值税贷未交增值税 借未交增值税贷银存 退税做借应收负数贷主营业务收入负数贷应交税费负数 借未交增值税贷转出未交增值税 借银存贷未交增值税
阡陌红尘。 追问
2019-04-11 18:09
张艳老师 解答
2019-04-11 18:13