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答疑郭老师

职称： 初级会计师

2019-04-10 14:05

一般纳税人有未开具发票一栏

丹丹 追问

2019-04-10 14:05

我们是小规模

答疑郭老师 解答

2019-04-10 14:35

免税的和你普票一块在9.10栏填写

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相关问题讨论
一般纳税人有未开具发票一栏
2019-04-10 14:05:26
同学你好，增值税申报表附表1里面有一个未开具发票栏
2020-01-12 10:13:40
无票的收入填写在第一行就可以了
2019-07-12 13:43:26
你好 填写在对应税率无票收入那列 
2020-11-16 17:38:15
同学，你好 比如甲公司在2021年支付房租10万元，未取得租赁发票，在年度汇算清缴做纳税调增。  操作实务： 第一步：在主表A100000,反映管理费用10万元。 第二步：在A105000 纳税调整项目明细表（2017版）,第30行，扣除类调整项目（十七）其他栏填报账载金额10万元，税收金额0，调减金额10万元。 填报完成，在主表A100000,第15行纳税调整增加额反映10万元。
2024-05-13 12:37:49
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