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小惑老师

职称： 税务师,中级会计师

2019-04-09 09:08

你好， 
借：应交税费-增值税 
贷：营业外收入

「 Tea 」° 追问

2019-04-09 09:14

接刚才的问题，那1季度的生产、经营所得个人所得税纳税申报表：收入总额为多少？

「 Tea 」° 追问

2019-04-09 09:17

另外，原本应该要计提的城建税、教育附加现在还要计提吗？账务又应该如何处理？

小惑老师 解答

2019-04-09 09:19

收入总额是不含增值税金额。没有增值税就不用计提附加税了

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相关问题讨论
你好， 借：应交税费-增值税 贷：营业外收入
2019-04-09 09:08:28
您好，借：应交税费-应交增值税，营业外支出-滞纳金，贷：现金或者银行存款。计提增值税时，借；税金及附加，或者以前年度损益调整，贷；应交税费-应交增值税。
2017-09-01 16:45:35
您好，借：应交税费-应交增值税，营业外支出-滞纳金，贷：现金或者银行存款。计提增值税时，借；税金及附加，或者以前年度损益调整，贷；应交税费-应交增值税。
2017-09-01 16:31:14
您好，借：应交税费-应交增值税，营业外支出-滞纳金，贷：现金或者银行存款。计提增值税时，借；税金及附加，或者以前年度损益调整，贷；应交税费-应交增值税。
2017-09-01 16:31:08
你好，借 银行存款 贷 主营业务收入 应交税费-应交增值税（销项税额） 借 应交税费-未交增值税 贷 银行存款
2019-04-13 18:20:34
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