请徐阿富老师帮我解答问题，谢谢

糊涂 追问

2019-04-08 11:00

我老板突然问我，就是我们对外的资料租金是2W，就让对方开这2W给我们，这样行不行，或者还有什么税务的说法，不想交8个点的税金，租赁行业是税率是6%。对吗

徐阿富老师 解答

2019-04-08 11:09

你好，1 如果对方按照原租金租你们的，可以用分割单做账，2，如果不是，那么你们可以凭收据入账，只能不能税前扣除。

糊涂 追问

2019-04-08 11:17

这三个人是已经离职是，我改为非正常状态，为何还显示报送成功。我没有报送这三个人呢

徐阿富老师 解答

2019-04-08 11:21

你好，这个是你信息采集报送成功，不是个税报送成功，人员信息采集需要报送的

糊涂 追问

2019-04-08 15:18

徐老师，我现在在做季度报，这上面的本期金额和上期金额是怎么填？
本期金额是不是对应利润表上面的本年累计金额，上期的金额是不是指去年12月末的

徐阿富老师 解答

2019-04-08 15:24

本期金额是利润表上面的本年累计金额。上期金额是去年3月利润表上面的本年累计金额。你执行的是企业会计准则？只有执行企业会计准则才会让这样填的，自动设定的

糊涂 追问

2019-04-08 15:28

我打开来就是这个模板了，所以，我不知道我到底是执行那种制度

徐阿富老师 解答

2019-04-08 15:32

当时去税局备案就这样备案的了

糊涂 追问

2019-04-08 15:37

季度申报，是不是直接在电子税务局这里申报就可以了？

我刚才那个是在第二个图标进去申报，要申报资产负债表和利润表，现金流量表

徐阿富老师 解答

2019-04-08 15:39

你好，进入电子税务局申报就好，现金流量包直接保存就好

糊涂 追问

2019-04-08 15:48

老师，你的意思是现金流量表，可以不用做，对吗？
这个会计准则制度，我可以现在更改吗？执行企业会计准则和小企业会计准则有啥区别

徐阿富老师 解答

2019-04-08 15:56

现金流量表，可以不用做。估计是改不了的。区别有些科目不一样，报表格式有区别

糊涂 追问

2019-04-08 16:02

我点击，提示已在税局备案，我修改不了。
我记得之前是小企业会计准则，难道是我建立账套的原因吗？我也是勾选了小企业会计准则

徐阿富老师 解答

2019-04-08 16:23

你好，可以去大厅修改下的

糊涂 追问

2019-04-08 16:26

徐老师，那去前台修改，我需要备什么理由去吗？听说用一般企业制度要年审，是这样的吗？

徐阿富老师 解答

2019-04-08 16:28

没有规定要年审，要么就说备案错了。

糊涂 追问

2019-04-08 17:23

像这种，更改备案，带营业执照，公章，然后去税务那边填变更表，就可以了是吗

徐阿富老师 解答

2019-04-08 17:25

你好，是的，执照公章，也许需要法人章