金蝶迷你版预付账款贷方余额提取不出来怎么回事？预付和应收同时增加了怎么回事？

邹老师

职称：注册税务师+中级会计师

2015-12-30 09:39

是预付和应付都增加了一个预付账款的贷方余额？？？公式是不是有问题

邹老师解答

2015-12-29 18:17

预付在贷方，也就是应付账款贷方余额
没有预付和应收同时增加的

邹老师解答

2015-12-30 18:01

预付的贷方调整到应付的贷方
借；预付账款贷；应付账款
这样报表就不会有问题了

精选问题

房产如果发票一直没齐，已经来的那部分要先转入固问

您好，是的，没有发票的部分先暂估入账答
老师，请问房产税和土地使用税是在什么情况下要交问

你好好土地缴纳土地使用税，房产税是（房产+土地）都要缴纳的答
老师，残保金申报是按当年个税申报的金额、汇算清问

1）账载金额（第1列）→ 按会计口径定义：本年会计上计提/计入成本费用的金额（权责发生制） - 工资：应付职工薪酬—工资贷方发生额（本年计提数）答
劳务公司承接的劳务，只有劳务，加一点辅材，必须的小问

你好，建筑劳务：纯劳务+少量辅材+小型机具/小型机械 → 完全可以按清包工，选3%简易征收！答
已知这些手工台账，能计算出来每个项目利润率吗问

缺少项目对应的收入数据台账里只记录了 “支出 / 支付”（成本、费用类），但没有明确每个项目对应的收入金额。利润率的核心公式是：利润率 = （项目收入 - 项目成本费用） ÷ 项目收入 × 100% 没有收入数据，就无法算出利润和利润率。成本费用无法按项目完整归集台账里的支出记录（工资、税费、手续费等），大多没有标注明确的项目归属，无法直接区分哪些是哪个项目的成本，哪些是公司的公共费用，无法进行项目成本分摊答

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