应付账款余额在借方是怎么回事？应付账款的余额不应该在贷方吗？

Snow、小雪天???? 追问

2022-07-08 15:09

艾玛。找到原因了。谢谢老师

meizi老师 解答

2022-07-08 15:13

   不客气的； 帮到你就好； 满意请给予评价   

Snow、小雪天???? 追问

2022-07-08 15:14

请问老师，增值税借方出现余额怎么回事儿，之前没有遇到这种事儿。我看了一下账务处理没有找到问题。请问我应该从哪儿下手呢

Snow、小雪天???? 追问

2022-07-08 15:16

我的科目余额表的本期发生额的借贷方金额不同。

meizi老师 解答

2022-07-08 15:20

 你好； 借方  你是小规模还是一般纳税人   

Snow、小雪天???? 追问

2022-07-08 15:26

实际上本期发生额的借方金额是对的。那么贷方的金额是哪儿块出问题了呢，我应该从哪儿入手去找这个问题呢

meizi老师 解答

2022-07-08 15:29

 你好 ；      你是一般纳税人还是小规模？  

Snow、小雪天???? 追问

2022-07-08 15:35

一般纳税人的，，

meizi老师 解答

2022-07-08 15:40

 你好；   贷方的话 一般是根据你收入来计提的； 你去看看你计提的金额对不对   

Snow、小雪天???? 追问

2022-07-08 15:41

你好老师，我看了好几遍。计提6月的增值税金额是对的。然后我也看了算的也对。

meizi老师 解答

2022-07-08 15:41

 你好；  对的话； 就不应该错误； 是应交税费-应交增值税-销项税科目吗   

Snow、小雪天???? 追问

2022-07-08 15:44

是应交税费-增值税  本期发生额的借贷方不符。借方是我6月的销项数我看是对的。但是贷方数不符

meizi老师 解答

2022-07-08 15:49

 你好 ；       你应该是   你明细科目没有结转；  你先把所有的增值税下面的明细科目结转下  在跟申报表的数据核对下   

Snow、小雪天???? 追问

2022-07-08 15:52

您的意思是账目全做完了结转完了就好了？但是之前月份都没有这样的。没结转前都是借贷相等的

meizi老师 解答

2022-07-08 15:55

你好 是的。你先 去结转下看看  

Snow、小雪天???? 追问

2022-07-08 15:57

好的老师。谢谢。耽误您时间了

meizi老师 解答

2022-07-08 16:01

嗯没事的； 先去看看再说