公司收到一张销售补差的发票，对方公司扣了一部分货款，然后开出销售补差的发票给公司，如何做账？

萌哒哒的小萝卜 追问

2019-04-03 11:38

销售的全部开了发票的对方 
借：应收账款 
贷：主营业务收入 
       应交税费-应交增值税（销项税）

萌哒哒的小萝卜 追问

2019-04-03 11:39

比如说应收是10万，对方付了8.5万，然后开出一张1.5万的发票过来，抵他的货款了

月月老师 解答

2019-04-03 11:41

你好，你是销售方，是吗，和这个公司还有其他的业务，是吗

萌哒哒的小萝卜 追问

2019-04-03 13:41

我是销售方，没有其他业务了

萌哒哒的小萝卜 追问

2019-04-03 13:43

只是销售货物给对方，然后每个月对方都有做促销活动，然后要求我们补差价给他们，用扣货款方式，然后开出销售补差的发票给我们，抵消他的货款

月月老师 解答

2019-04-03 13:52

你好，对方开的1.5万的发票是什么内容。

萌哒哒的小萝卜 追问

2019-04-03 15:10

货物名称就是：销售补差

月月老师 解答

2019-04-03 15:14

你好，这张发票不行。

萌哒哒的小萝卜 追问

2019-04-03 15:28

啊？那该怎么办呢？ 
对方不肯换发票的话，就销售补差的业务该如何做账呢

月月老师 解答

2019-04-03 15:35

你好，你先找对方换票。1.5没有票可以计入营业外支出。