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公司有两张280的税盘的那个服务费一共560；然后去年12月份的时候附表四中本期发生额填了560，本期实际抵减税额220.85，期末余额339.15，但是当时12月份的时候又没有做会计分录，现在怎么办
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于2019-04-01 13:39 发布 610次浏览
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月月老师
职称： 中级会计师
2019-04-01 13:43
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公司有两张280的税盘的那个服务费一共560；然后去年12月份的时候附表四中本期发生额填了560，本期实际抵减税额220.85，期末余额339.15，但是当时12月份的时候又没有做会计分录，现在怎么办
答： 你好，339.15是留底，可以继续抵扣。
问一下，税控盘服务费抵扣，当月没有可交的税，填申报表的时候是不是填本月发生额，本期实际抵减填零，期末余额填本月数，以后什么时候有税什么时候抵，期末余额一直有数是吗
答： 是的，那下期这个是期初上面了，不是期末了
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？
答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的
老师，本月进项大于销项，税控盘280不抵扣，申报的时候 附表4 和减免税申报表中本期实际抵减税额都填的0，期末余额280。这种情况，下期需要抵扣的时候需要再填写这两个表，期初余额280，发生额等写0，实际抵减税额填280吗？两次的主表都不需要填写是吗？ 另外抵扣时的分录应该怎么写？
答： 第一次主表不填写的
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