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maize老师

职称： 初级会计师,中级会计师

2019-04-01 11:23

你之前做啥分录，你之前入账的时候做分录吗

莫失莫忘 追问

2019-04-01 11:24

之前做经营费用，现在发现发票没认证，怎么转费用？

莫失莫忘 追问

2019-04-01 11:25

去年年头的事了

莫失莫忘 追问

2019-04-01 11:45

赶紧回复啊

maize老师 解答

2019-04-01 11:48

现在是要认证吗你之前不是做费用吗，做费用没认证不打算认证就不处理

莫失莫忘 追问

2019-04-01 11:49

认证时间已过，忘了认证了，之前是做待抵扣

maize老师 解答

2019-04-01 11:59

你都没认证你这个不能做待抵扣，待抵扣这个是认证，辅导期纳税人才可以这么做你这个跨年吗，那你这个只能转费用做以前年度损益调整了

莫失莫忘 追问

2019-04-01 15:36

我现在才在做去年的账，发现之前的人已经做在待抵扣进项，但是发票到现在还没认证，所以我要做在去年12月份的账，要怎么把待抵扣进项转费用呢，怎么做分录

maize老师 解答

2019-04-01 15:51

你现在才做去年那你们报税咋报的没报吗？做账需要和你申报一致才可以

莫失莫忘 追问

2019-04-01 15:53

我在财务公司学做账，其他这家员工离职，很多事都没做

maize老师 解答

2019-04-01 15:56

没认证吧这个改下做待认证进项税额就可以这个不会影响你应交税费

莫失莫忘 追问

2019-04-01 15:57

1-10月份的账已经结账了

maize老师 解答

2019-04-01 16:03

你把之前待抵扣转待认证下面就可以

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相关问题讨论
你之前做啥分录，你之前入账的时候做分录吗
2019-04-01 11:23:45
您好 借：应交税费-应交增值税-进项税额 贷：其他应付款
2020-05-12 11:59:04
你好借：管理费用 应交税费~进项 贷：银行存款，抵扣时不用做分录的
2016-10-28 14:10:44
1、结转进项税额： 借：应交税费—应交增值税（转出未交增值税） 贷：应交税费—应交增值税（进项税额） 2、结转销项税额： 借：应交税费—应交增值税（销项税额） 贷：应交税费—应交增值税（转出未交增值税） 3、结转应缴纳增值税（即进、销差额）： 借：应交税费—应交增值税（转出未交增值税） 贷：应交税费—未交增值税 4、实际交纳时 借：应交税费—未交增值税 贷：银行存款
2019-12-11 16:30:36
你好，借 管理费用 等 应交税费 贷银行存款
2019-06-19 11:48:44
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