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bamboo老师

职称： 注册会计师,中级会计师,税务师

2019-06-10 16:13

您好
请问发票认证了么

小丸子 追问

2019-06-10 16:15

你好，没有认证

bamboo老师 解答

2019-06-10 16:19

借：成本费用等
应交税费——待认证进项税额
贷：应付账款等

小丸子 追问

2019-06-10 16:25

老师  发票已经开了  货没发  款没收到  请问怎么做分录

bamboo老师 解答

2019-06-10 16:31

借：应收账款
贷：应交税费——应交增值税——销项税额

小丸子 追问

2019-06-10 16:34

老师  等收到货款 发货  再确认收入对吗

bamboo老师 解答

2019-06-10 16:36

等到货物发出的时候就可以确认 
关键是看合同怎么签订的

小丸子 追问

2019-06-10 16:38

确认收入   借  银行存款  贷  主营业业务收入    应收账款           是这么做吗

bamboo老师 解答

2019-06-10 16:41

借：应收账款
贷：主营业务收入
借：银行存款
贷：应收账款

小丸子 追问

2019-06-10 16:54

老师  增值税10%加计扣除  如何计提   如何做分录呢

bamboo老师 解答

2019-06-10 17:00

实际抵减的时候做分录
借：应交税费——未交增值税
贷：其他收益
银行存款

小丸子 追问

2019-06-10 17:03

老师  不需要做计提吗   只是在次月交纳的时候多一步其他收益

小丸子 追问

2019-06-10 17:12

谢谢老师的耐心解答

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相关问题讨论
您好 请问发票认证了么
2019-06-10 16:13:38
1、结转进项税额： 借：应交税费—应交增值税（转出未交增值税） 贷：应交税费—应交增值税（进项税额） 2、结转销项税额： 借：应交税费—应交增值税（销项税额） 贷：应交税费—应交增值税（转出未交增值税） 3、结转应缴纳增值税（即进、销差额）： 借：应交税费—应交增值税（转出未交增值税） 贷：应交税费—未交增值税 4、实际交纳时 借：应交税费—未交增值税 贷：银行存款
2019-12-11 16:30:36
你好，借 管理费用 等 应交税费 贷银行存款
2019-06-19 11:48:44
你好，如果进项大于销项 的，不做分录，形成留抵
2020-07-13 11:27:43
你好 借：成本费用 应交税金—增值税（待认证进项税额） 贷：银行存款 抵扣后 借：应交税金—增值税（进项税额） 贷：应交税金—增值税（待认证进项税额）
2019-10-17 12:15:41
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