这个月单位补开了应开未开给客户17年的专票，税率17%，总金额226万元，那我纳税怎么申报？还有会计分录怎么做？

青春侠 追问

2019-03-30 13:32

主要是我们与客户有经济纠纷，后来打官司了，我们赢了，现在他们向税务举报要我们补开发票

青春侠 追问

2019-03-30 13:34

没有，要补申报，对方的钱被法院冻结了，我们还没收到钱

小惑老师 解答

2019-03-30 13:38

那这个跟他付不付钱没有关系的你纳税义务发生了。现在想开这个税率去税务大厅带着合同，法院判决这些资料证明

青春侠 追问

2019-03-30 14:39

所开发票销售额是所属17年的，那我金税盘当月这笔开票数据是不要冲掉

小惑老师 解答

2019-03-30 15:09

你在17年已经开具发票了吗？