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金老师

职称： 会计师

2019-03-29 11:09

有的固定资产都要填写

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您好，当年有清理的，汇算清缴固定资产那张表按未清理前金额填写
2023-05-28 15:53:50
是的，你填错了。应该累计折旧的期末余额51320.15，
2020-05-12 12:01:52
你好！没有税会差异可以不用填写
2019-05-15 17:31:37
你好，很高兴为你解答 正常计提折旧就可以。只要实务到了就行
2021-04-15 13:48:19
1、A105080资产折旧、摊销情况及纳税调整明细表，“账载金额”填写资产原值和账面的折旧数，不涉及固定资产清理。2、如果采用的是小企业会计准则，清理净收益在A101010一般企业收入明细表中“营业外收入” （一）非流动资产处置利得填列。如果为清理净损失，则在A102010一般企业成本支出明细表“营业外支出” （一）非流动资产处置损失中填报。当损失存在税会差异时，需要同时在A105090资产损失税前扣除及纳税调整明细表“四、固定资产损失”中填报。3、以上数据同时会反应在“A105000纳税调整项目明细表”相关项目中。
2020-05-14 11:06:07
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