送心意

小刘老师

职称,注册会计师

2020-05-12 12:01

是的,你填错了。应该累计折旧的期末余额51320.15,

追问

2020-05-12 12:04

老师,我是按照另一家公司税审的填的,他就是填的期初余额的那是为啥呢?

小刘老师 解答

2020-05-12 12:06

如果本年有新计提的折旧,填期初余额是不对的。

追问

2020-05-12 12:08

累计折旧期末余额是期初就是去年的加上今年累积的,就是全部折旧呗。

小刘老师 解答

2020-05-12 12:11

是的。累计就是到现在为止共计提的折旧。

追问

2020-05-12 14:03

那第四列,第五列填哪个数呢?

小刘老师 解答

2020-05-12 14:08

没有纳税调整的话,就等于第一和第二列。

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2023-05-28 15:53:50
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你好,如果处理产生损益,就要填表“A105090资产损失税前扣除及纳税调整明细表”
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你好,很高兴为你解答 正常计提折旧就可以。只要实务到了就行
2021-04-15 13:48:19
是的,你填错了。应该累计折旧的期末余额51320.15,
2020-05-12 12:01:52
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