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邹老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2019-03-27 18:13

你好，需要查明原因，才知道如何做调整分录的

噜噜噜 追问

2019-03-27 18:15

以前的查不到了

邹老师 解答

2019-03-27 18:16

你好，银行存款不对就必须查明原因，才知道如何调整才是正确的调整分录的

噜噜噜 追问

2019-03-27 18:18

17年的没有了，18年的都对上了，就是期初不对

邹老师 解答

2019-03-27 18:19

你好，需要去银行打印以前年度对账单，然后与单位银行存款日记账核对，找出差异产生原因，才可以做调整分录的 
如果无法查明原因，这个账务是无法调整的（因为根本不知道调整分录是否正确的）

噜噜噜 追问

2019-03-27 18:25

17年的结账了，还得反结帐吗

邹老师 解答

2019-03-27 19:06

你好，直接在现在做调整分录，而不是反结账到之前修改之前的分录

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相关问题讨论
你好，需要查明原因，才知道如何做调整分录的
2019-03-27 18:13:30
您好！你要查一下，看是哪里不对，因为什么不对才能做。
2017-06-21 10:15:21
您好 前面都不能打印么 如果不能 可以把差额挂老板往来
2019-03-26 07:15:42
你好， 期初余额就不对，说明建账时没有进行核实。良好的开端是成功的开始，开始就不对，后期就很难调了。 如果经营期间做账过程中出现不符，有可能是未达账项造成了，也有可能是做错账了。 希望打出银行对账单核对一下。
2021-10-18 22:03:52
你好，同学。 你要找出差额的原因，再对应调整
2020-04-29 10:01:18
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