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QQ老师

职称： 中级会计师

2019-03-27 17:23

你好，通过以前年度损益调整科目，把这一块调整回来。你们这一块成本是否已经结转？商品是否已对外销售？

梦海蓝蓝 追问

2019-03-27 17:27

是多记了，成本已经转移了，商品对外出售了

QQ老师 解答

2019-03-27 17:32

你好，根据差额直接通过以前年度损益调整冲回来。影响未分配利润。

梦海蓝蓝 追问

2019-03-27 17:34

老师，假如多记了10000，可以帮我写下完整的调账分录吗？

QQ老师 解答

2019-03-27 17:36

你好，当时多结转的时候的分录给我写一下，我看看。

梦海蓝蓝 追问

2019-03-27 17:37

借：制造费用-设备维修 
贷：库存现金

梦海蓝蓝 追问

2019-03-27 17:38

多记了775

QQ老师 解答

2019-03-27 17:38

你好，你的现金金额也不对吗？

梦海蓝蓝 追问

2019-03-27 17:38

嗯，这个是用现金付的

QQ老师 解答

2019-03-27 17:39

借1000年度损益调整贷现金。  这个分录用红字冲差额。  然后写借未分配利润贷以前年度损益调整。

梦海蓝蓝 追问

2019-03-27 17:51

跨年能直接用现金调18年的现金的金额吗？

QQ老师 解答

2019-03-27 18:06

你好，不涉及损益类的科目，用原科目就可以

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你好，通过以前年度损益调整科目，把这一块调整回来。你们这一块成本是否已经结转？商品是否已对外销售？
2019-03-27 17:23:52
你好，借应付账款，贷以前年度损益调整，借以前年度损益调整，贷利润分配－－未分配利润，应交税费－－应交所得税
2019-03-27 18:06:58
你好，具体的什么错误？
2020-05-08 09:51:09
你好，这样做调整 借；应付职工薪酬等科目100，贷；制造费用 100 借；制造费用100，贷；生产成本100 借；生产成本100，贷；库存商品100 借；库存商品100，贷；以前年度损益调整100
2019-12-26 09:04:24
借；以前年度损益调整 贷；以前年度损益调整——所得税费用 做这个调整分录
2018-01-29 16:48:15
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