去年的费用多记了，现在汇算清缴做完了，那账务处理要怎么调整

✨ づsんóц掌ィ心 追问

2019-03-21 15:27

调哪个表？可是我是收到了专票，当时计提的是含税，相当于当时计提多了

小黎老师 解答

2019-03-21 15:34

你好，是调整汇算清缴的表呀，你说调过了呀？如果现在调整做价税分离，分录先红冲原来的分录，然后价计入以前年度损益

✨ づsんóц掌ィ心 追问

2019-03-21 15:52

这样以前年度损益会影响年底的资产负债表和利润表吗

小黎老师 解答

2019-03-21 15:58

你好，会影响两个报表之间的勾稽关系

✨ づsんóц掌ィ心 追问

2019-03-21 15:59

那怎么办呢

小黎老师 解答

2019-03-21 17:15

你好，这个勾稽关系不是绝对的