有笔单位结算卡年费是2017.12月的，没结转损益，在这个月调整，怎么做分录

AA会计学堂-刘老师???? 已认证 追问

2019-03-27 11:14

没有的 是这个月查账才发现之前没做期间结转损益

小惑老师 解答

2019-03-27 11:19

那你就在这个月做处理就可以了

AA会计学堂-刘老师???? 已认证 追问

2019-03-27 11:22

嗯嗯 请问怎么做分录

小惑老师 解答

2019-03-27 11:23

借：财务费用 
贷：银行存款

AA会计学堂-刘老师???? 已认证 追问

2019-03-27 11:55

2017.12没有结转期间损益  2018.12的账只有这几笔，月底忘记结转期间损益了  这个月应该怎么做

小惑老师 解答

2019-03-27 13:00

那你这月把没有结转的在本月都做结转就可以了

AA会计学堂-刘老师???? 已认证 追问

2019-03-27 13:45

分录是怎么做的呢

小惑老师 解答

2019-03-27 13:48

借：本年利润 
贷：财务费用 
管理费用

AA会计学堂-刘老师???? 已认证 追问

2019-03-27 13:55

管理费用只有一笔65891元，那财务费用金额写多少，我怕做错了

小惑老师 解答

2019-03-27 13:59

财务费用是-307.92，你的财务软件不能自动结转损益吗