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小惑老师

职称： 税务师,中级会计师

2019-03-27 11:09

你好，那你在17年时做处理了吗

AA会计学堂-刘老师???? 已认证 追问

2019-03-27 11:14

没有的 是这个月查账才发现之前没做期间结转损益

小惑老师 解答

2019-03-27 11:19

那你就在这个月做处理就可以了

AA会计学堂-刘老师???? 已认证 追问

2019-03-27 11:22

嗯嗯 请问怎么做分录

小惑老师 解答

2019-03-27 11:23

借：财务费用 
贷：银行存款

AA会计学堂-刘老师???? 已认证 追问

2019-03-27 11:55

2017.12没有结转期间损益  2018.12的账只有这几笔，月底忘记结转期间损益了  这个月应该怎么做

小惑老师 解答

2019-03-27 13:00

那你这月把没有结转的在本月都做结转就可以了

AA会计学堂-刘老师???? 已认证 追问

2019-03-27 13:45

分录是怎么做的呢

小惑老师 解答

2019-03-27 13:48

借：本年利润 
贷：财务费用 
管理费用

AA会计学堂-刘老师???? 已认证 追问

2019-03-27 13:55

管理费用只有一笔65891元，那财务费用金额写多少，我怕做错了

小惑老师 解答

2019-03-27 13:59

财务费用是-307.92，你的财务软件不能自动结转损益吗

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相关问题讨论
你好，那你在17年时做处理了吗
2019-03-27 11:09:33
以前年度损益调整结转分录是指将上一年度未结转的损益项目，转入到下一年度的损益账户中，以确保准确和完整的损益表反映企业实际的业务情况。一般的做法是在结账之前，在报表调整时，先将上一年度未结转的损益项目，记入本年未分配利润，再将未分配利润转入到下一年度的损益账户中，以确保准确和完整的损益表反映企业实际的业务情况。
2023-02-20 14:50:43
你好，看数据上没有问题
2019-03-27 14:42:23
你好，年度损益调整期末无余额，转入利润分配-未分配利润。
2019-02-20 17:49:29
借：以前年度损益调整 贷：利润分配--未分配利润【或做相反的分录】
2018-10-22 16:38:02
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