以前年底损益调整分录怎么做？做了是否还要结转？

邹老师

职称：注册税务师+中级会计师

2019-04-27 17:08

你好，具体是什么事项需要通过以前年度损益调整科目核算
需要结转到利润分配——未分配利润的

韩吉儿追问

2019-04-27 17:11

我2017年财务报表的未分配利润是199631.24，但是弥补亏损是190842.83

韩吉儿追问

2019-04-27 17:12

现在今年汇算清缴调增7631.7，我现在如何调账

邹老师解答

2019-04-27 17:12

你好，这个弥补以前年度亏损不需要做分录啊

韩吉儿追问

2019-04-27 17:17

那所得税汇算清缴时的弥补亏损和我们账上的数据不一致，这个怎么办？

韩吉儿追问

2019-04-27 17:18

也就是17年的亏损数和弥补亏损数填的不一致，现在如何处理？

邹老师解答

2019-04-27 17:18

你好，账面是会计上的亏损金额
汇算清缴是税收上面的亏损金额，二者本来就不一致的

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