老师，请教一下，6月风调账：1、借：以前年度损益调整 1080.20，贷：其他应付款 1080.20 2、结转以前年度损益：借：利润分配—未分配利润 1080.20 ，贷：以前年度损益调整 1080.20，这两笔分录这种做是否正确？

随缘 追问

2025-07-14 10:03

这样做是不是会影响到资产负债表及利润表的数不一致？

随缘 追问

2025-07-14 10:05

资产负债表的未分配利润比利润表的利润总额多出调整这笔数的金额，这样会申报季度报表有影响？

家权老师 解答

2025-07-14 10:08

不想重新汇算就不需要调整以前的报表，就那样做就完事

随缘 追问

2025-07-14 10:22

是不是当月做调整以前年度损益调整 ，当年的资产负债表及利润表的数据是对不上了，是吗？

家权老师 解答

2025-07-14 10:26

是的，就是那样子的哈，很正常

随缘 追问

2025-07-14 10:31

好的，谢谢！

家权老师 解答

2025-07-14 10:35

不客气，祝你工作顺利。感觉不错的话，麻烦给个五星好评哦。