本月幼儿园领的发票已经开完了，但还有部分收入没法开具发票，只能等到下个月，这样该怎么做帐

白星海芋 追问

2019-03-26 14:55

具体怎么做呢老师

meizi老师 解答

2019-03-26 15:00

你好  借方银行或者应收账款贷方主营业务收入 应交税费    和你开票收入一样的账务处理即可

白星海芋 追问

2019-03-26 15:07

那下个月怎么去冲发票呢

meizi老师 解答

2019-03-26 15:08

冲无票收入 分录不变金额负数即可

白星海芋 追问

2019-03-26 15:09

那这样的话我们季度报税有影响吗

meizi老师 解答

2019-03-26 15:16

你好 你开票的时候冲无票收入 再按开票做账务处理  就是一正一负 不影响交税

白星海芋 追问

2019-03-26 15:19

现在我们税控盘是没有这部分收入金额的，下个月开具发票的时候就会多这部分收入，正好我们四月份报上季度税，这样怎么办呢

meizi老师 解答

2019-03-26 15:24

无票收入也是需要做未开票收入申报的

白星海芋 追问

2019-03-26 15:25

但我们现在这里的税务局系统升级，不办公

meizi老师 解答

2019-03-26 15:27

你下个月开票的时候 会冲你的无票收入的  怎么会多 申报是要看你未开票收入和开票收入一起来缴纳的

白星海芋 追问

2019-03-26 15:35

下个月开票是下一季度，这个月怎么办？

meizi老师 解答

2019-03-26 15:37

你好 这个月你做了无票收入 报16%的税费 缴纳