18年提前交了社保，单位部分实际交了6000（一个月2000）会计做账做的是5700，期末余额应收单位5700，到第三个了才发现不对，怎么做账呀

二宝靓妈 追问

2019-03-26 14:42

答疑苏老师 解答

2019-03-26 15:18

你好 看下你之前的应收账款对应的是什么科目

二宝靓妈 追问

2019-03-26 15:20

其他应付款-劳动保险处

答疑苏老师 解答

2019-03-26 15:22

你好 你补充一笔 借其他应付款 社会保险处 300 贷 应收账款 300

二宝靓妈 追问

2019-03-26 15:24

那老师直接调吗，用着说明啥的不

答疑苏老师 解答

2019-03-26 15:35

你好 不用 摘要写清楚就可以了

二宝靓妈 追问

2019-03-26 15:36

非常感谢老师耐心解答

答疑苏老师 解答

2019-03-26 15:38

不客气 祝工作顺利

二宝靓妈 追问

2019-03-26 15:40

老师，今年补直接写其他应付款还是写净资产呀，要写其他应付的话，怎么转销

答疑苏老师 解答

2019-03-26 16:26

你好 你去年的其他应付款没少吗

二宝靓妈 追问

2019-03-26 16:31

答疑苏老师 解答

2019-03-26 17:42

你好 你业务活动成本18年底已经调整了300 现在直接写1700就可以了哦