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18年提前交了社保，单位部分实际交了6000（一个月2000）会计做账做的是5700，期末余额应收单位5700，到第三个了才发现不对，怎么做账呀
二宝靓妈
于2019-03-26 14:22 发布 766次浏览
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答疑苏老师
职称： 注册会计师
2019-03-26 14:27
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精选问题
某公司本月应付工资总额为 100000 元，其中生产部 问
借：应付职工薪酬 - 工资 100000 贷：银行存款 100000 借：生产成本 8400 借：管理费用 2800 借：销售费用 2800 贷：应付职工薪酬 - 职工福利费 14000 答
老师，实务约当的我不会算谢谢老师答疑下看到题目 问
亲，首先有个思路：月初在产品成本和本月生产费用在完工产品和月末在产品之间分配。（因为月初在产品最后都转化为了完工产品和月末在产品） 这两项成本是题目告知的，实务中也是从账面上可以取得的 答
老师，请问我们暂估需要哪些资料做支撑 问
同学你好 这个需要有入库单 答
老师您好，2020年帮员工支付个人社保800，支付工资时 问
你好，同学 可以直接用未分配利润科目 答
这个分录啥意思老师~~ 问
你好，这个就是小规模纳税人减免增值税的意思。 答
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