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企业计提所得税费用时，应该用当期利润总额减去以前年度亏损来计算所得税还是直接用当期利润总额计算应交企业所得税？
王爷
于2019-03-25 13:45 发布 5602次浏览
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邹老师
职称： 注册税务师+中级会计师
2019-03-25 13:46
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企业计提所得税费用时，应该用当期利润总额减去以前年度亏损来计算所得税还是直接用当期利润总额计算应交企业所得税？
答： 你好，你当地季度预交申报允许弥补之前的亏损吗
企业所得税汇算清缴存在调增项和调减项，调整后依然亏损，当时未做账务处理，所得税申报上的亏损金额和账务上亏损金额不一致，现在有利润了，季度计提所得税时按利润总额计提还是利润总额减账务上的亏损金额还是利润总额减所得税申报表上亏损金额计提？
答： 同学你好！这个是按应纳税所得额来的 按税法为基础的
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求？
答： 报名中级资格考试，除具备基本条件外，还必须具备下列条件之一
减免税额的计算 是不是用报表的利润总额*对应的减免税率所得税的，要是弥补亏损的 减免税额 是用利润总额减去弥补亏损支行的利润计算还是 之前的计算减免应纳税所得额
答： 减免税额是用利润总额*对应的减免税率 存在弥补亏损，用补亏之后的利润总额计算
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王爷 追问
2019-03-25 13:50
邹老师 解答
2019-03-25 13:55