送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2019-03-22 10:55

你好!你本期计算要缴纳的金额的时候 
月份终了,将当月应交未交增值税额从“应交税费——应交增值税”科目转入“未交增值税”科目。 
 
借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税) 
 
  贷:应交税费——未交增值税

冰之梦 追问

2019-03-22 10:57

我不是这个意思,这个我已经做了

冰之梦 追问

2019-03-22 10:58

我问的那笔留抵的当时是那样做的,现在用的时候怎么处理那笔

宋生老师 解答

2019-03-22 10:58

您好!你可以不用单独处理。这次做完这笔后,就自动抵减了

冰之梦 追问

2019-03-22 11:01

我没有看到金蝶里面自动抵减阿

宋生老师 解答

2019-03-22 11:08

你好!金蝶里面是不会自动抵减的了。而是最终体现在应交税费——未交增值税这个科目的余额

冰之梦 追问

2019-03-22 11:12

那这样怎么办

宋生老师 解答

2019-03-22 11:16

您好!不需要单独处理了。

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你好!你本期计算要缴纳的金额的时候 月份终了,将当月应交未交增值税额从“应交税费——应交增值税”科目转入“未交增值税”科目。 借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税)   贷:应交税费——未交增值税
2019-03-22 10:55:59
不用
2015-12-03 16:02:56
一、上月留抵100元,本月销项是90元,结转后,留抵10元,不交税 二、上月留抵100元,本月销项是110元,结转后,形成交税10元
2020-05-07 15:02:46
你好!按未交交增值税贷方余额缴纳就可以。
2018-06-19 17:48:32
未交增值税只有借方或贷方余额的,不可能同时有余额的
2021-04-10 16:03:01
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