物业，但是一月份是把物业预收陈欠，给分解了，忘了，现在该怎么做凭证

空白格 追问

2019-03-19 16:49

就是收入我都正常做的没做成预收，陈欠也没分，我都放在了主营业务收入！

佟老师 解答

2019-03-19 16:50

陈欠也没分，这句话的意思是？

空白格 追问

2019-03-19 16:55

物业费他是分预收，陈欠还有当期的

空白格 追问

2019-03-19 16:55

然后我都坐在了当期

佟老师 解答

2019-03-19 17:09

那你就把不应该做当期的做冲减就可以了

空白格 追问

2019-03-19 17:42

怎么做分录一月份的账已经结了

佟老师 解答

2019-03-19 19:47

您把当时做的分录告诉我一下 
是 
借:预收账款 
贷:主营业务收入吗 
是这样处理的吗？

空白格 追问

2019-03-19 20:23

借银行啊，带主营业务收入

佟老师 解答

2019-03-19 20:26

你把多做收入这月冲回 
借:主营业务收入 
贷:预收账款，（金额是多确认的收入）

空白格 追问

2019-03-20 05:56

不对吧，我是这么做的，我发现把我二月份的收入给充了，因为上个月结账了，已经到结转损益了，我还需要这么做?

佟老师 解答

2019-03-20 08:10

那你怎么做的分录告诉我一下

空白格 追问

2019-03-20 08:23

我只觉得你做的不对，我都接完账了，老师，我要没结账我可以这么做，我觉得，因为我这么做，把我二月份的收入都冲少了，所以我觉得不对ok?

佟老师 解答

2019-03-20 08:48

你本身收入转多了，再三月份把转多的收入冲回，这个跟你结账没有结转没有关系的。你是在三月份反映这个事。

空白格 追问

2019-03-20 09:14

假如是去年的事呢，我怎么做

空白格 追问

2019-03-20 09:15

结账收入已经结转没了，我为啥冲我二月份的收入，二月份收入惹谁了

佟老师 解答

2019-03-20 09:23

你二月份收入做错了，现在是调整凭证，调整完了，发生额少了，也最终进入本年利润也没有余额的

空白格 追问

2019-03-20 10:10

这个老师说这么做我应该听谁的

佟老师 解答

2019-03-20 10:17

你这个没跨年为什么调这个科目，不太明白他的意思，而且也没有这样调整的