单纯看一下这两张报表存在哪些问题呢？能看出来的就是应交税费是负数这个合理么？还是说存在负数是因为没有事先计提造成的呢？其他应收款也是负数这个是不是也不正常？其他应付款挂了几百万是不是也要清账呢？另外就是利润表 税金及附加那些地方都没有数据是不是也不合理？

平常心 追问

2019-03-19 12:51

第五点没太明白老师，那年末未分配利润是不是应该是前面两者之和？

三宝老师 解答

2019-03-19 13:47

资产负债表未分配利润期末等于未分配利润期末余额加本年利润期末余额

平常心 追问

2019-03-19 14:56

体现在这张表里的带入数据应该分别是什么呢？-1444634.58=什么加什么呢

三宝老师 解答

2019-03-19 15:08

应该是：-1107880.73-1453438.42 
所以你的资产负债表是错的，估计你这个资产负债表是自己编的，不是根据账目来的

平常心 追问

2019-03-19 15:16

也就是资产负债表期末未分配利润应该是-2561319.15而不是它这里的-1444634.58对么？这是其他公司的我也不知道是不是软件自动生成的

三宝老师 解答

2019-03-19 15:29

八成是手工编的，没考虑逻辑关系。应该没账