用金蝶财务系统做账，每到一年的年末，需要结转本年利润？数据是取那个数据呢，怎么做分录呢

简单、 追问

2019-03-19 09:19

老师就这上面得数剧算的对？结转的对？结转利润是取那个数据呢

bamboo老师 解答

2019-03-19 09:24

您可以把本年利润 最后发生的一笔截图给我么

简单、 追问

2019-03-19 09:25

bamboo老师 解答

2019-03-19 09:27

现在本年利润科目还有余额么

简单、 追问

2019-03-19 09:39

上面给你发的也是14年年底的

bamboo老师 解答

2019-03-19 09:40

我看见是年底的 就是14年末 最后还有余额么 是平的么 本年利润科目

简单、 追问

2019-03-19 09:54

老师这是14年的科目余额表，你看看上面的本年利润和利润分配，上面给你看的是总分类账

bamboo老师 解答

2019-03-19 09:58

那这样本年利润科目是没有余额了 已经结平

简单、 追问

2019-03-19 10:10

老师，这是17年年底结转的，你看对？只要本年利润结平就是对的？还是必须要有余额呢，是否结平是看那个表格呢，取数结转是取什么数据呢

bamboo老师 解答

2019-03-19 10:13

年末本年利润科目没有余额就是正确的 最后结转本年利润到利润分配的金额是本年利润科目余额 
17年的没有结平 还要写一笔分录 
借：以前年度损益调整  161846.8 
贷：利润分配——未分配利润 161846.8

简单、 追问

2019-03-19 10:27

老师，我需要在哪里填写分录呢，我直接反结账在17年年底重新做一笔结转本年利润的分录不行？我需要取什么数据才能结平呢

bamboo老师 解答

2019-03-19 10:30

如果您17年已经结帐 可以在18年写一笔结转分录 
如果反结账不麻烦的话 就17年返回去重新做这笔分录 而且您资产负债表的利润总额是正数的话 还要计提盈余公积

简单、 追问

2019-03-19 10:41

老师，你告诉我一下，我如果不反结账需要怎么做分录，在哪里做，如果反结账需要做那些分录在17年？还是18年，我17年利润总额是80923.4但是以前年度有亏损所以没有缴税

bamboo老师 解答

2019-03-19 10:43

不反结账 
借：以前年度损益调整 161846.8 
贷：利润分配——未分配利润 161846.8 在18年的帐里面做 
如果有亏损 就不用计提盈余公积

简单、 追问

2019-03-19 10:46

计提盈余公积的分录是什么，数据我应该写那个呢，还有如果反结账的话我需要怎么做分录呢，利润总额是正数我的正确分录应该怎么做呢取数取那个呢

bamboo老师 解答

2019-03-19 10:49

借：利润分配－提取法定盈余公积  161846.8*0.1=16184.68 
贷：盈余公积－法定盈余公积  16184.68 
净利润的10%提取法定盈余公积

简单、 追问

2019-03-19 11:03

结转本年利润是看那个报表上面的本年利润借方余额？还是什么呢

bamboo老师 解答

2019-03-19 11:09

结转本年利润是看那个报表上面的本年利润余额 如果亏损就在借方 如果盈利就在贷方