送心意

言岩老师

职称中级会计师

2019-02-14 14:50

你好。是本年利润的年末余额。

画笔 追问

2019-02-14 14:51

我用这个数据还是不能结转

画笔 追问

2019-02-14 14:52

科目余额表上的数据

言岩老师 解答

2019-02-14 14:53

你好。提示什么呢。你用的什么软件。用友是需要结转的。如果是快账好像可以自动结转

画笔 追问

2019-02-14 14:53

是要用这个吗?

言岩老师 解答

2019-02-14 14:55

你好。10340.21是要结转的数据。

画笔 追问

2019-02-14 15:00

借方写未分配利润,贷方写本年利润对啊

言岩老师 解答

2019-02-14 15:03

你好。要把本年利润科目冲平。借:本年利润

画笔 追问

2019-02-14 15:03

还是显示的这样,是不是我操作的错误啊

言岩老师 解答

2019-02-14 15:04

你好,你把分录录入进去了吗?录入后再查下科目余额表看看数据。是不是调反了。

画笔 追问

2019-02-14 15:08

老师,这个

画笔 追问

2019-02-14 15:10

我应该录入12份之后出来的科目余额表吧?

言岩老师 解答

2019-02-14 15:11

你好。看12月底本年利润的期末余额。这么看你的期末余额是贷 -53706.14.你需要贷:本年利润53706.14

画笔 追问

2019-02-14 15:15

是不是该是3355.03啊

言岩老师 解答

2019-02-14 15:19

你好,因为我不能看到你的真正的金额是多少。你就看你的12月末本年利润的金额是多少。调成0就可以。

上传图片  
相关问题讨论
您好,没有特殊情况,是一致的
2021-04-12 12:57:52
公式中 还需要包括权益变动数,比如进行利润分配,转增资本以及其他权益变动事项都会影响未分配利润期末数。
2019-01-08 10:00:33
同学,你好 你是遇到什么问题啦?
2024-02-07 18:55:07
你好! 1... 年初未分配利润-200 12月本年利润 净利润100 资产负债表的未分配利润期末是300? -200+100=-100
2019-01-14 14:11:48
你好,是+本年利润
2019-04-13 09:04:16
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...