老师，2021年12月份结账后，当月未结转2021年本年利润数据，造成一月份本年利润有数据。是一月份手工录入一笔凭证吗？2021年是亏损，借：利润分配—未分配利润 贷：本年利润 这样写对吗？这笔分录的数据和2021年末本年利润的数据要一致对吗？有没有第二种方法，从用友U8系统能直接结转本年利润呢？

冉老师 解答

2022-01-16 14:05

2021年是亏损，借：利润分配—未分配利润 贷：本年利润 这样写

诚心的宝马 追问

2022-01-16 14:10

不需要2021年12月底录入对吗？正常就是1月份录入？

冉老师 解答

2022-01-16 14:10

结转本年利润是在年末进行的，学员

诚心的宝马 追问

2022-01-16 14:14

那我现在再补做一笔结转对吗？

冉老师 解答

2022-01-16 14:15

现在补做一笔是没有问题的

诚心的宝马 追问

2022-01-16 14:20

好的，谢谢老师。另外上个月买了一个微波炉给员工热饭，当时分录如下  借：管理费用—福利费338.5元  贷：应付职工薪酬—非货币性福利  338.5元    借：应付职工薪酬—非货币性福利338.5元  贷：银行存款338.5元，都记完账了，因申请价格保价，商家退回了30元，这个30元怎么入账，如何写分录？

冉老师 解答

2022-01-16 14:23

借银行存款
贷管理费用-福利费

诚心的宝马 追问

2022-01-16 14:23

非常感谢老师

冉老师 解答

2022-01-16 14:24

不客气，祝你周末愉快