送心意

文老师

职称中级职称

2019-03-17 15:25

您好,其实您这里面银行存款不错,您就直接调整,不需要再把原来的冲掉,然后再重新做正确的分录,之前跟你说的,你明白了没有?

轻剪一地繁华 追问

2019-03-17 15:57

之前有个老师就告诉我要调整

文老师 解答

2019-03-17 16:00

您可以直接调整的,因为你能的银行没有问题,还是您原来就是只是按不含税金额做的

轻剪一地繁华 追问

2019-03-17 16:13

主要是,有个费用是专用发票,漏做进项税的分录,然后我是在19年冲红,冲红之后,也做一笔正确的分录,但是最后发现,我的银行日记账的余额对不上。

文老师 解答

2019-03-17 16:20

您当时入账的时候,是全额入的管理费用是吗?

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相关问题讨论
你好,整个过程是这样处理的
2018-05-24 17:43:01
您好!这样做写是对的!
2016-05-31 20:05:48
您好,实际缴纳的是外帐缴纳的,不一定就正好是内帐的销项和内帐的差额
2020-05-09 21:53:45
你好,不计提也可以
2019-11-26 22:32:42
您好 借:管理费用-福利费 贷:应付职工薪酬-福利费 借:应付职工薪酬-福利费 贷:银行存款
2019-09-26 09:02:56
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