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每月外地预缴的所得税怎么记分录，但全年利润总额是负的已交的税费怎么做分录？
兰兰**
于2019-03-15 16:42 发布 764次浏览
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小黎老师
职称： 中级会计师
2019-03-15 16:43
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每月外地预缴的所得税怎么记分录，但全年利润总额是负的已交的税费怎么做分录？
答： 您好，预缴的所得税计入 所得税-企业所得税，这部分是可以做为留底税额留在账上抵扣的，或者次年汇算清缴做后还有余额申请退税
预缴的所得税已交费：借：所得税 贷：应交税费-所得税；借：应交税费-所得税 贷：银行；结转的时候：借：本年利润 贷；企业所得税；当全年利润是负值的话，不做任何分录，但退税的该怎么走分录？抵税时分录怎么走？请具体帮忙写详细点
答： 你好，退什么税，所得税吗
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？
答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的
预缴的所得税已交费：借：所得税 贷：应交税费-所得税；借：应交税费-所得税 贷：银行；结转的时候：借：本年利润 贷；企业所得税；当全年利润是负值的话，该怎么走分录？
答： 你好，已经做了计提，缴纳，结转分录 之后利润是负数，就不需要做任何处理了
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