去年公司其他应收款和其他应付款都有余额 然后2019年在出财务报表的时候 填写的数据是不是去年的数据加上当月的发生额的合计数？

包容的咖啡豆 追问

2019-03-14 15:20

没有

郭老师 解答

2019-03-14 15:32

期末和期初是一样的数据

包容的咖啡豆 追问

2019-03-14 15:33

那就是说 我填期末的数据  那个其他应付款 和其他应收款  都是按照去年12月的数据填是吗

包容的咖啡豆 追问

2019-03-14 15:37

老师 我把去年的其他应收款  其他应付款填在期末的数据里面   那个未分配利润    数据是等于2018年12月的数据加上2019年当月利润表上的本年累计的净利润吗

郭老师 解答

2019-03-14 15:39

利润表净利润=资产负债表未分配利润期末减期初。

包容的咖啡豆 追问

2019-03-14 15:46

那我把去年的未分配利润应该填在哪里呢   
这个图片是1月的利润表  我把去年本年累计数删了   因为老师您上午告诉我说  这个本年累计是当年的数据  去年的不用填  所以 我就填一样的了

郭老师 解答

2019-03-14 15:50

未分配利润不在利润表在资产负债表

包容的咖啡豆 追问

2019-03-14 15:51

但是我把这个利润表上的本年累计的净利润的数据 填到资产负债表上的 未分配利润那里  资产表就不平了   资产和负债这两边的差额是去年一年那个未分配的数据的数据   
所以我有点不明白那个未分配利润那里应该怎么填 还有我上面说的那个其他应付款和其他应收款是不是填写的是去年的数据加本期发生额 但是本年发生额没有 就填去年的数据

包容的咖啡豆 追问

2019-03-14 15:56

是资产负债表未分配利润填写的数据是 去年我未分配利润的数据（我去年未分配利润为负数）减去这一个月利润表上的本年累计的净利润数据 ？

郭老师 解答

2019-03-14 15:58

利润分配期末看你的科目余额表利润分配

郭老师 解答

2019-03-14 15:59

填写之后自己算下利润表净利润=资产负债表未分配利润期末减期初符合这个吗 
这也是验证你财务报表正确的方法

包容的咖啡豆 追问

2019-03-14 16:09

我现在就是不知道那个资产负债表未分配利润期末余额是多少   看哪个

包容的咖啡豆 追问

2019-03-14 16:10

是本年利润转过去吗？那就是利润表上的本年累计的净利润啊

郭老师 解答

2019-03-14 16:35

科目余额表有么？看未分配利润期末余额