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供应商1月份有张专票对方税率开错了，我们也认证抵扣了，2月份对方发现后让我们在税控系统里申请红字发票信息表，对方重新开了正确的发票给我们，帐务怎么处理？原来错的那张进项税额转出？分录怎么做？
杨艳
于2019-03-11 21:06 发布 1070次浏览
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bamboo老师
职称： 注册会计师,中级会计师,税务师
2019-03-11 21:08
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供应商1月份有张专票对方税率开错了，我们也认证抵扣了，2月份对方发现后让我们在税控系统里申请红字发票信息表，对方重新开了正确的发票给我们，帐务怎么处理？原来错的那张进项税额转出？分录怎么做？
答： 您好 根据红字发票做一份跟收到蓝字发票相同的红字分录 然后根据正确的蓝字发票做一份蓝字分录
老师，我们7月份时开过一张红字信息表，对方确认没有问题，8月初对方开出负发票，结果说税率开错了，要求我们重新开，对方作废了负发票，税务局也给撤销了红字信息表，然后我们又重新开了份正确的，我想请问一下，那我上个月进项税转出去的怎么回来
答： 这个月去税务局问下能修改上月多转出的不 不能修改，你下月去税务局申报，别转出，强制报上去
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？
答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的
单位7月份购进发票已认证抵扣，发现开错了，做进项税额转出，提交红字信息表，让对方冲红重开了，收到了对方重新开来的发票要怎么处理？
答： 再认证抵扣就行了
知识产权认证证书
粤公网安备 44030502000945号
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