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送心意

三宝老师

职称： 高级会计师,税务师

2019-03-07 17:08

你可以如下处理： 
账务处理 
 借：以前年度损益调整   贷：应付职工薪酬 
结转 
借：利润分配-未分配利润  贷：以前年度损益 
然后在18年汇算清缴的时候调整费用

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