公司主营叉车及配件销售，还有吊装服务，本月没有开票销售但是员工拿的都是每月固定工资，有没有销售都得发放，那么本月还结转这个劳务成本――工资吗

雅琴 追问

2019-03-07 10:36

那就是下个月有销售了再和下月的工资一起结转是吧

bamboo老师 解答

2019-03-07 10:38

是的 下个月有销售了再和下月的工资一起结转

雅琴 追问

2019-03-07 10:40

好的，谢谢老师

bamboo老师 解答

2019-03-07 10:44

不用谢 如果您对我的解答满意  请及时给予好评 谢谢您

雅琴 追问

2019-03-07 10:46

老师不好意思，那么我本月发放的工资还计提吗？好像资产负债表不平呢

bamboo老师 解答

2019-03-07 10:47

本月发放的工资需要计提

雅琴 追问

2019-03-07 10:50

我是计提在劳务成本里的，这个月没有结转到主营成本，所以资产负债表不平，是不是这个原因啊，不平的数字就是这个工资数呢

bamboo老师 解答

2019-03-07 10:53

劳务成本有期末余额的话要在存货科目体现 您体现了么

雅琴 追问

2019-03-07 10:55

怎么体现怎么做凭证啊，为什么要在存货科目体现呢

bamboo老师 解答

2019-03-07 10:56

不需要单独做凭证 做资产负债表存货项目的时候把劳务成本的余额加进去就可以了 您是不是资产负债表左边小于右边？

雅琴 追问

2019-03-07 11:00

是左边小于右边，但是我的资产负债表是会计软件自动生成的呢，我要怎么办呢

bamboo老师 解答

2019-03-07 11:03

那您有软件服务工程师么 可以让他帮您设置下报表取数公式

雅琴 追问

2019-03-07 11:08

那对以后没有这种情况的会不会有影响啊

雅琴 追问

2019-03-07 11:09

我有他们的联系方式，要是不影响我就找他们一下

bamboo老师 解答

2019-03-07 11:12

以后没有这种情况不会有影响  有数就取数 没有数就不取数

雅琴 追问

2019-03-07 11:13

好的，谢谢老师，太感谢了

bamboo老师 解答

2019-03-07 11:14

不用谢 如果您对我的解答满意  请及时给予好评 谢谢您