老师我们销售绿化服务，我绿化工程的给小区什么的。 1.我们6月份没有开出销售发票，我们这个月有工资。 工资我是走：工程施工…劳务成本那 还是直接走：主营业务成本…工资 我需要过度一下吗？ 2.即使我过度一下用劳务成本，但是下个月发工资的时候没有收入发票我一样也会走主营业务成本，老师一定要过度那

FINE &赵娜 追问

2020-06-27 11:08

老师就是说：这个月我计提工资

借：工程施工……劳务成本
贷：应付职工薪酬……工资
下月发放：
借：应付职工薪酬…工资
贷：工程施工……劳务成本
问：我什么时候把劳务成本转入主营业务成本吗？等哪个月分开出票的时候在转入主营业务成本吗？
可是我工程施工借贷方都已经冲平了还怎么转那

答疑苏老师 解答

2020-06-27 11:09

你好 下月发放工资的时候是借：应付职工薪酬…工资 贷 银行存款  等开出票的时候在转入主营业务成本

FINE &赵娜 追问

2020-06-27 11:09

老师，那我可以暂估收入吗？这样我就可以直接下月没有真发票的时候我也可以转入主营业务成本了。我这么做是不是给自己添麻烦

FINE &赵娜 追问

2020-06-27 11:10

主要是我们的发票有知道什么时候开一次有时候半年开一次。也不能总在劳务成本上挂着

答疑苏老师 解答

2020-06-27 11:11

你好  那只能挂着，不然你们没有收入怎么能结转成本？

FINE &赵娜 追问

2020-06-27 11:12

我们会计按照一个合同金额100万这一年就签这么一个合同，她÷的12再减去已经开出票的金额。暂估收入对吗老师

答疑苏老师 解答

2020-06-27 11:16

你好  是的  可以预估收入的。

FINE &赵娜 追问

2020-06-27 11:30

非常好着老师o(^o^)o

答疑苏老师 解答

2020-06-27 11:31

祝同学工作顺利哦！