就是现在要过账应收款其他账套 那边做了应收增加 这边能不能直接做个会计凭证 借方就是应收账款嘛 然后贷方该是主营业务收入嘛

Luck Fairy 追问

2019-03-04 18:24

不是 我这边该是减少 应收账款是在贷方

徐阿富老师 解答

2019-03-04 18:36

你好，你应收账款贷方，那借方是什么呢？

Luck Fairy 追问

2019-03-04 18:46

主营业务收入

徐阿富老师 解答

2019-03-04 18:47

你好，借方主营业务收入？你是要减少收入？

Luck Fairy 追问

2019-03-04 18:51

就是不知道挂什么科目

徐阿富老师 解答

2019-03-04 19:48

你好，你先把问题说清楚，我帮你看看

Luck Fairy 追问

2019-03-04 20:02

问题就是这样 不是有两个账套吗 A公司账套的应收账款过账到B公司账套 B公司那边做了应收款增加  他是一家一家来做的 我想我这边能不能做凭证

徐阿富老师 解答

2019-03-04 20:07

你好，一家做借  应收账款，另一家就要做贷  应付账款

Luck Fairy 追问

2019-03-04 20:18

就是 A公司 做账 贷方应收账款 借方呀

徐阿富老师 解答

2019-03-04 20:20

你好，我不知道你A B 是指哪家，是两家合并还是什么意思？你这个应收账款的欠款人是不是就是这里的其中之一？

Luck Fairy 追问

2019-03-04 20:23

都是一家公司 就是分了帐套

徐阿富老师 解答

2019-03-04 20:32

哦，那你两个数据合计就好。如果是这2家之间的往来，则互相抵消。