2018年12月未计提企业所得税，在2019年 计提时 借：以前年度损益调整，贷：应交税费—应交企业所得税，对转损益出报表后发现资产负责表 未分配利润 期末数减去期初数为合不等于利润表的 利润总额；差额，刚好是，2019年1月份计提的企业所得税 遇到这种情况要我怎么处理

燕青 追问

2019-03-04 14:14

我已经结转了    未分配利润 期末，-9,037,688.36 期初-3,223,968.32   期末减去期初：-5813720.04 
  但是利润表中怎么还是 
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 19 -5,183,184.50 -5,183,184.50 
  加：营业外收入 20   
  减：营业外支出 21   
      其中：非流动资产处置损失 22   
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 23 -5,183,184.50 -5,183,184.50 
  减：所得税费用 24   
五、净利润（净亏损以“-”号填列）* 25 -5,183,184.50 -5,183,184.50 
她们不想等

燕青 追问

2019-03-04 14:14

我已经结转了    未分配利润 期末，-9,037,688.36 期初-3,223,968.32   期末减去期初：-5813720.04 
  但是利润表中怎么还是 
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 19 -5,183,184.50 -5,183,184.50 
  加：营业外收入 20   
  减：营业外支出 21   
      其中：非流动资产处置损失 22   
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 23 -5,183,184.50 -5,183,184.50 
  减：所得税费用 24   
五、净利润（净亏损以“-”号填列）* 25 -5,183,184.50 -5,183,184.50 
她们不想等

燕青 追问

2019-03-04 14:14

我已经结转了    未分配利润 期末，-9,037,688.36 期初-3,223,968.32   期末减去期初：-5813720.04 
  但是利润表中怎么还是 
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 19 -5,183,184.50 -5,183,184.50 
  加：营业外收入 20   
  减：营业外支出 21   
      其中：非流动资产处置损失 22   
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 23 -5,183,184.50 -5,183,184.50 
  减：所得税费用 24   
五、净利润（净亏损以“-”号填列）* 25 -5,183,184.50 -5,183,184.50 
她们不想等

暖暖老师 解答

2019-03-04 14:17

你再自己看看吧，原因就是在这里的

燕青 追问

2019-03-04 14:31

对啊，这个要如何处理，就是发现这个问题

暖暖老师 解答

2019-03-04 14:35

问题的要求点是这里，你自己核对看看还有那里没想到

燕青 追问

2019-03-04 14:40

请老师指点,自己就是没有发现问题

燕青 追问

2019-03-04 14:47

老师我要如何结转

燕青 追问

2019-03-04 14:50

结转后资产负责表又不平了

燕青 追问

2019-03-04 15:20

结转时我做了，借利润分配—未分配利润  货：以前年度损益调整  这样做后再结转期间损益，发现资产负责表不平