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邹老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2019-02-27 15:03

你好，会导致全额缴纳增值税

曾经的美好 追问

2019-02-27 15:05

税务局那会有麻烦吗

邹老师 解答

2019-02-27 15:09

你好，可能会问企业为什么没有进项发票抵扣的

曾经的美好 追问

2019-02-27 20:23

这怎么办？

邹老师 解答

2019-02-27 20:36

你好，你单位是无法取得进项发票抵扣，还是进项发票取得的时间晚了月份

曾经的美好 追问

2019-02-28 08:29

一月开的销项项发票，到现在还没开进项发票，3月开迟吗，税务局会查吗

邹老师 解答

2019-02-28 08:34

你好，你可以做购进暂估入库 
税局可能会查的

曾经的美好 追问

2019-02-28 08:38

请问老师是1月做账做暂估入库吗

邹老师 解答

2019-02-28 08:44

你好，是的，1月份就需要做购进的暂估入库，这样销售了才可以做成本结转的

曾经的美好 追问

2019-02-28 08:45

谢谢老师

邹老师 解答

2019-02-28 08:45

不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望对我的回复及时给予评价。谢谢

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相关问题讨论
你好，会导致全额缴纳增值税
2019-02-27 15:03:43
如果没有认证的，借：库存商品等科目，应交税费-待认证增值税，贷：现金或者银行存款等科目。已经认证了，但是忘记抵扣了，借；库存商品等科目，应交税费-待抵扣增值税，贷：现金或者银行存款等科目。如果认证了，销项税额-进项税额后，进项税额多，借：应交税费-应交增值税-销项，应交税费-应交增值税-转出未交增值税，贷：应交税费-应交增值税-进项。这样就行了。
2018-12-29 23:45:19
可以的
2017-02-08 11:00:32
借银行存款贷预收账款。
2022-04-14 14:45:51
销项发票没开出时，可以先将给客户的金额记为应收账款，等待开出发票后，将应收账款转为销售收入。
2023-03-22 11:09:03
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