#提问#每月工资表中公积金计算和银行公积金扣款总是有差额，怎么处理

bamboo老师

职称：注册会计师,中级会计师,税务师

2019-02-26 15:23

您好
请问什么原因造成的扣款差额大概差多少

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工资表中公积金比实际银行扣款中公积金少，怎么处理？

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工资表和实际社保公积金扣款有差异的时候，计提到底是以工资表为准还是实际社保公积金扣款金额为准。

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就是我们老板10月份的公积金缴存是2890元/月，但是在申报个税的时候，可税前扣除公积金的上限是2056.8元。那我做工资表可扣除的公积金是填2056.8元。现在问题就是交10月份公积金的时候，计提公积金的分录是，借：管理费用 2890 其他应收款-个人公积金 2890 贷：应付职工薪酬-住房公积金 5780；缴纳公积金分录，借：应付职工薪酬-住房公积金 5780 贷银行存款 5780；那现在发工资，工资表上的公积金填的是2059.8元，那其他应收款-个人公积金这个科目就有830.2元的差额，这个差额要怎么处理？

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每月计提工资、社保、公积金，但只交了社保、公积金，未发工资的分录怎么做计提时：借：管理费用-社保、公积金、工资，贷：应付职工薪酬-社保、公积金、工资缴纳社保、公积金时：借：应付职工薪酬-社保、公积金，贷：银行存款、其他应收款-社保、公积金（个人部分）那么未发的工资怎么处理

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请教一下，工资表中多给一个员工扣了公积金，是实习生，这种情况应该怎么处理？3月公积金银行实缴是没有这个人的。要给员工退回去吗？补偿工资？另外，银行扣款公积金的金额中不含已封存的离职人员，工资表里是有3个人的公积金存在的。做账的时候正常做工资凭证吗？

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